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關于做好2019年民生工程實施項目第三方評估發現問題整改的通知

發布日期:2019-11-21 15:07:58? 作者: ? 來源:區財政局 ? 閱讀: 次? 字體:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

市民生工作有關成員單位:

為強化過程管控,進一步提升民生工程實施質量,促進民生工程更好發揮惠民實效,今年市民生辦對當年實施的項目,繼續開展過程評估與結果評價相結合的項目推進和績效管理的新模式。5月份制定了2019年績效評估評價工作方案,將所有項目納入績效評估評價范圍;7月份啟動了2019年重點民生工程項目第三方績效評估評價工作,對當年9項建設類項目和5項補助服務類項目開展中期評估評價,目前第一階段14個項目評估工作已經結束。從評估結果看,總體項目進度達到或超過了序時進度,在項目前期工作、項目推進、項目管理、資金撥付、公開公示等方面,相關成員單位投入了很大精力,取得了較好的成效,但也存在一些比較突出問題,現將評估發現的問題及整改要求通知如下:

一、評估存在的主要問題

1、少數項目實施進度未達到計劃進度要求。水利薄弱環節治理三年行動項目“普濟圩灰河口站”項目可行性研究報告省發改委尚未審批;郊區橫埠河陳瑤湖段左、右岸堤防加固工程招投標公告尚未掛網;樅陽縣橫埠河裕豐、橫山段堤防加固工程項目公告尚未掛網。秸稈綜合利用提升工程項目樅陽縣官埠橋鎮收儲點、金社鎮收儲點、鳳儀鄉收儲點、郊區灰河收儲點主體均尚未完工,秸稈沼氣工程嚴重滯后;棚戶區改造項目實物安置點的建設進度普遍較為緩慢,其中樅陽縣新樓城中村改造項目、銅官區寶山區域棚戶區建設項目尚未開工建設;農村環境“三大革命”項目所有污水處理項目進度基本均滯后于計劃進度,無法達到2019年10月31日主體完工并投入使用。改廁項目整體進度基本均滯后于計劃進度,樅陽縣和郊區均有少數未選址開工的,已完成主體的尚有通水、硬化、旱廁填埋等任務待完成,義安區尚有旱廁填埋、通水等任務待完成;學前教育促進工程項目樅陽縣新建義津鎮第二幼兒園工程項目進展滯后,未達到工程計劃進度;城鄉居民基本養老保險項目郊區尚未完成目標任務人數9090人。

2、項目實施質量有待進一步提高。農村危房改造項目存在質量安全管理不到位的現象,義安區鐘鳴鎮部分一戶一檔資料中,危房質量安全檢查記錄表填寫不完整,郊區、樅陽縣有因為雨水滲漏導致墻體開裂的危房,通過修繕后墻體開裂情況依舊存在的現象,郊區大通鎮實施的危房改造未配建衛生廁所,基本居住衛生條件得不到較好滿足;農村環境“三大革命”改廁項目同一模式施工流程差異化明顯。在選址、開挖、組裝、閉水試驗、廁具及管件安裝等流程中,未能統一規范具體順序,檢查中形態各異。老舊小區整治項目普遍存在架空線纜凌亂、未整治外墻,落水管懸空于地面,未實施下地改造的現象。

3、資金配套撥付有待進一步加快。“四好農村路”項目農村公路擴面延伸工程市級資金23606萬元配套未到位且資金來源未落實,樅陽縣13000萬元、義安區3184萬元、郊區3121萬元配套資金未撥付到位;城市老舊小區整治項目894萬元市級配套資金未到位;農村危房改造項目350萬元市級配套資金尚未撥付;棚戶區改造項目1851萬元市級配套資金未到位;農村飲水安全鞏固提升工程項目尚有1125.25萬元市級配套資金未到位;“351”和“180”項目郊區配套資金465萬元未到位。

4、資金管理使用有待進一步規范。農村環境“三大革命”污水治理項目因移交工作不夠清晰、市環保局接管后收到的資金尚未撥付,導致市環保局、樅陽縣環保局、義安區環保局均未能提供較為系統、完整的資金臺賬,項目資金配套、支出情況暫未納入臺賬資料管理,義安區環保局和樅陽縣環保局對資金收支情況知情度低;棚戶區改造項目專項資金未實行專賬核算、存在資金發放審核不嚴謹的現象,抽查發現9戶出現補償資金計算錯誤的問題;農村危房改造項目存在未按文件規定的時間節點支付補助資金現象;“四帶一自”產業扶貧工程項目資金缺乏績效跟蹤檢查監管機制,沒有設立項目資金績效目標申報表對項目資金的使用績效進行前期謀劃,未對扶貧項目資金相關預算的編制、執行實施全過程績效管理,更未建立扶貧項目資金績效目標執行監控機制對產業化扶貧效果進行監管與跟蹤分析。

5、基礎工作有待進一步完善。城鄉養老保險項目義安區部分檔案裝訂成冊,已裝訂成冊的部分內部登記保填制不完整,樅陽縣檔案尚未裝訂;職業病防治項目微型企業勞動者培訓臺賬中,培訓者結業考試的試卷均未批改,考試是否合格無法確定,結業證書發放無依據;農村環境“三大革命”污水處理項目樅陽縣環保局及義安區環保局無監督記錄、整改通知及整改反饋;郊區環保局有督查記錄但無整改通知或意見及整改反饋。市環保局、樅陽縣環保局、義安區環保局和郊區環保局均未建立相關檔案管理制度;農村環境“三大革命”改廁項目除樅陽縣錄入部分鄉鎮的改廁用戶基本信息外,郊區和義安區未錄入。

6、項目實施效果有待進一步強化。城鄉居民醫療保險項目存在宣傳不到位,未參保居民對政策不了解現象,基層社區宣傳不到位,未及時將政策告知參保對象,部分居民不知道何時參保繳費,繳費多少均不清楚;學前教育促進工程項目在年度資金安排、使用和管理方面利用媒體、部門網站等方式宣傳政策的力度不夠,社會公示有所欠缺;“四好農村路”建設項目農村公路擴面延伸工程義安區未聘請有經驗、有責任心的老村干、老黨員對工程質量及管理進行監督。

7、項目建后管護運營有待進一步提升。“四好農村路”建設項目農村公路擴面延伸工程公示牌內容不完整,義安區項目公示牌公示內容未注明資金來源;“四帶一自”產業扶貧工程項目樅陽縣及郊區均未在產業園區(基地)顯眼位置設置民生工程標識牌。

二、評估發現問題整改要求

(一)嚴格落實“三張清單”。按照“三張清單”工作法要求,市直各責任單位根據市民生辦提出的主要“問題清單”(附件2)對照評估報告進行梳理,針對存在問題,分解到縣區和本部門責任科室進行整改落實,實行“一問題、一清單”,整改落實后于10月31日前向民生辦報送“辦結清單”。11月下旬,中介機構將針對評估發現問題整改落實情況進行跟蹤檢查并形成最終評價報告報市民生辦。

(二)確保問題整改到位。各有關責任單位要加強領導,加大整改工作力度,逐項研究制定解決問題的具體措施,明確辦理事項、責任部門、承辦人員。進度滯后項目牽頭實施部門主要領導及涉及縣區主要領導要掛牌督辦,嚴格問責機制,加大協調調度力度,倒排施工計劃,確保完成考核任務;對項目實施質量不達標、實施程序不規范項目要盡快采取措施補缺補差,務必達到績效考核要求;針對資金撥付和管理問題,各級財政部門和項目實施單位要加快資金協調和撥付,嚴格規范資金管理,堵塞資金漏洞,防范資金風險;要強化和完善基礎臺賬工作,結合項目竣工驗收,項目實施單位要盡快收集齊全各項資料并按要求整理好臺賬。市民生辦將加大督查督辦力度,力爭每一個問題得到解決、每一項措施得到落實。

附件:1、民生工程績效評估發現主要問題清單 (略)

2、民生工程績效評估發現問題整改責任清單 (略)

3、民生工程績效評估整改問題辦結清單(略)

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